保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
华统股份新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
朱俭勇
董事长
朱俭军
总经理
廖文锋
董事会秘书
周喜华
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
朱仙掌
投行部执行副总经理
刘建毅
投行部执行副总经理
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  今天,我非常高兴通过网络,就浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市和大家进行网上交流,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持华统股份的各位投资者和各位网友表示衷心的感谢!
  浙江华统肉制品股份有限公司主要以畜禽屠宰业务为核心,覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,全力打造产业链一体化的经营模式。未来,公司还将通过产业链扩张与跨区域发展,继续增强产业链一体化经营水平,在强化产品品质控制的基础上,大幅提升企业规模化生产能力,丰富产品种类,积极推进营销网络建设,扩大销售市场区域,凭借优质的产品和服务,巩固并提高公司产品的品牌影响力和市场占有率。
  本次发行上市,将是华统股份发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,我们将继续坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨,围绕畜禽屠宰核心主业,不断完善产业链一体化经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,依托华统品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。
  最后,希望通过今天的网上投资者交流会活动,充分解答各界投资者关心的问题,可以让更多的朋友们认识、了解我们,并进一步认识到公司的投资价值,同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议,以利于我们拾阶而上,共创美好未来。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关注和支持华统股份的朋友们:
  大家好!
  作为浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构和主承销商,我谨代表国信证券股份有限公司,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  我们认为,华统股份主营业务突出,竞争优势明显,经营业绩优异,公司法人治理完善,经营管理规范,所处行业发展前景广阔,具备良好的发展潜力。同时,我们也相信,华统股份通过此次上市,将进一步巩固和发展在行业中的优势地位,创造更加优异的业绩。
  在合作过程中,我们深深体会到华统股份管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,现场感受了华统股份先进的客户服务理念、充满社会责任感的质量保证理念,对华统股份强大的创新能力和远大的发展前景充满信心。
  我们也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解华统股份,从而更准确地把握华统股份的投资价值和投资机会!我们对华统股份的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。
  谢谢大家!
 
请问周喜华:公司报告期内整体毛利变化情况?
周喜华:您好!报告期内公司主导产品生鲜猪肉毛利对公司主营业务毛利的贡献较大,其毛利占主营业务毛利的比重分别为72.75%、66.77%、68.46%、78.92%。2013-2015年生鲜禽肉毛利逐年上升,占主营业务毛利的比例稳定上升。报告期内公司饲料业务毛利基本保持稳定,2015年度因销售规模缩减毛利有所下降。报告期内受上游原料价格上涨和下游消费市场低迷的影响,公司火腿业务毛利下滑,对主营业务毛利的贡献度降低。2014年度、2015年度其他产品对公司毛利贡献较大,主要系禽流感后家禽养殖业恢复情况较好,公司通过直接对外出售部分活禽实现的毛利额分别达到1,060.07万元、477.22万元。谢谢!
 
请问朱俭军:小军叔叔好,公司有独特的生鲜肉制品经销模式,公司的生鲜肉制品区经销模式是一种什么样的模式?
朱俭军:您好!经过多年发展,公司建立了一套独特的生鲜肉品区域经销模式。公司经销商每日收集、汇总授权销售区域内个体肉摊及其他客户的次日需求信息,在规定时间内将上述客户名称、配送地址、所需产品品名、规格、数量等以生鲜肉品订购明细单的形式发送给公司,公司根据上述信息统筹安排生鲜肉品生产、配送工作。区域经销模式下,生鲜肉品售价由公司根据市场行情统一制定,经销商一般没有价格决定权,公司直接将生鲜猪肉配送至个体肉摊、超市等下游客户。公司生鲜肉品经销模式有利于公司及时对市场需求变化作出反应,增强了公司市场运作的话语权,极大地提高了公司客户的稳定性。谢谢!
 
请问朱俭勇:朱叔叔好,公司的畜禽供应链指的是什么?它的优势是如何发挥出来的?
朱俭勇:以生猪为例,目前公司已成功构建全国生猪采购平台,与浙江、福建、江西、河南、山东、吉林等多省市供应商保持良好的业务合作关系;受地区生猪供需状况影响,全国不同地区生猪出场价格存在一定的差异。以2014年3月11日为例,当日全国生猪平均出场价格为15.65元/kg,不同地区最大价差为4.20元/kg,内蒙古鄂伦春旗区最高,达到17.00元/kg,黑龙江肇源县最低,仅为13.80元/kg。公司凭借全国生猪采购平台,可在综合考虑运输成本的基础上,选择最经济的生猪采购区域。此外,公司自有生猪养殖场华统养殖可年出栏约2.2万头生猪。畜禽来源渠道的多样化在一定程度上降低了公司的采购成本,提高了公司抵御畜禽供应不稳定的能力。谢谢!
 
请问朱俭军:公司的销售模式?
朱俭军:您好,
(1)生鲜猪肉的销售模式
①销售管理体系
公司鲜品事业部营销总监负责生鲜猪肉市场的开发、拓展和维护。经过多年实践,公司鲜品事业部已形成一整套完善、科学、高效的销售管理体系。
②销售管理制度
为规范销售管理行为,调动员工积极性,防范市场风险,公司鲜品事业部相继制定了销售订单管理办法、货款管理制度、产品质量管理制度等规范性文件,对提高公司生鲜猪肉销售管理的科学性起到积极作用。
③销售方式
公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主,其他销售模式为辅。公司主要执行先款后货、以销定产、统一配送的销售政策。
(2)生鲜禽肉的销售模式
华农屠宰同样主要执行先款后货、以销定产的销售政策,客户须提前将生鲜禽肉订购明细告知企业并将销售货款汇(存)入公司指定账户。公司生鲜禽肉销售模式以经销为主、直销为辅,经销客户主要为市场个体批发户,直销客户包括但不限于餐饮连锁企业、企事业单位等,公司负责将产品配送至客户指定地点。
(3)火腿与酱卤制品的销售模式
公司火腿销售模式以经销为主,直销为辅。经销模式下,公司与符合资质的经销商签订经销协议,经销模式一般采取先款后货的货款结算模式,对部分优质客户给予一定账期;公司通过食品加工企业、餐饮酒店、企事业单位及专卖店等实现火腿产品的直接销售。
(4)饲料的销售模式
公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上,其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。直销模式主要指公司直接将饲料销售给各地规模化畜禽养殖场,经销模式指公司将饲料销售给各地饲料经销商。公司饲料产品的销售区域主要为浙中、浙南等地区。报告期内,公司饲料主要销售区域畜禽养殖集中度逐步提高,同时,为进一步加强公司与畜禽养殖户合作关系,保障公司屠宰所需畜禽供应,绿发饲料销售渠道逐步扁平化,销售模式由经销为主转为直销为主。
(5)销售收款方式
①现金收款
在经销模式下,客户主要通过银行转账、汇款等方式支付货款;在直销模式下,大部分客户通过银行转账、汇款方式支付货款,同时也存在少量客户使用现金支付货款。
②个人账户收款
为方便自然人客户货款支付,报告期内公司曾存在以个人名义开立的收款账户。2012年度,公司通过个人银行账户收取的货款金额为6,888.59万元,占收款总额的比例为4.23%。2012年末公司停止使用个人账户收取货款,此后也未再发生利用个人账户收取货款的情形。
谢谢!
 
请问廖文锋:公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?
廖文锋:您好!本公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及网上路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询,我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!
 
请问朱俭勇:贵公司独立董事是否真正独立?
朱俭勇:您好!本公司自聘任独立董事以来,独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求,履行独立董事职责。独立董事的提名和任职符合相关法律、法规及规范性文件的规定,具有独立性。谢谢!
 
请问廖文锋:请问公司法人治理制度建立健全及运行情况如何?
廖文锋:您好!本公司成立以来,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。谢谢!
 
请问朱俭勇:公司在生产经营活动中获得了那些荣誉?
朱俭勇:您好!2006年,“华统牌猪肉”被评为中国首届名牌农产品;2008年,公司获得农业部农产品质量安全中心颁发的“无公害农产品证书”;2009年,“华统牌鲜猪肉”被认定为浙江名牌产品,获得第七届金华华东农交会金奖农产品称号;2010年,“华统”商标被评为浙江省著名商标,并获得中国质量认证中心颁发的“食品安全管理体系认证证书”和“HACCP认证证书”。2011年,华统火腿荣获浙江农业博览会金奖、全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖。谢谢!
 
请问朱俭勇:请问针对本次发行,公司是否准备充分?
朱俭勇:您好!针对本次发行,公司已从发展战略、产业布局、技术、人才等方面做好了充分准备。谢谢!
 
请问朱俭勇:请问董事长,您如何看待您的个人魅力对公司的作用?对领导者来说,又该如何调动员工是的积极性?
朱俭勇:作为董事长,我认为我的个人风格或多或少影响着公司的发展,但公司能走到今天,还是取决于我们的员工,一直努力拼搏、齐心协力,不断地把公司做大做强。同时作为领导者,我们应该要知人善用,让合适的人才在合适的岗位,尽量让每一位员工发挥出最大的潜能。另外我们深知员工就是公司最宝贵的财富,所以我们会尽可能的为员工解决实际困难和后顾之忧,使员工全身心的投入到工作当中。谢谢!
 
请问朱俭勇:在股东利益和公司发展两者之间,您会偏向哪一边?
朱俭勇:您好!这两者并非鱼与熊掌的关系,二者利益是完全一致的。我们将会一心一意做大公司业绩,争取业绩年年创新高,为广大股东带来丰厚的回报。谢谢!
 
请问朱俭军:公司所处行业情况?
朱俭军:请参见公司招股说明书。谢谢!
 
请问周喜华:公司报告期内其他业务收入是什么?占营业收入比重是多少?
周喜华:您好!报告期内,公司其他业务收入主要来源于作为中央储备肉代储单位获得的冷藏费补贴和利息补贴收入。2013年度、2014年度、2105年度、2016年1-6月份,其他业务收入分别为:1,128.83万元、1,903.13万元、1,564.21万元、409.30万元;占营业收入比重分别为:0.75%、1.17%、0.80%、0.25%。谢谢!
 
请问朱俭勇:请问你们今天回答的问题是否都是经过提前准备的,都是真实可信的吗?
朱俭勇:是的,否则对投资者就太草率了。大家所关注的,我们都以亲身的经历、实际的了解如实对答。我们十分感谢大家对华统股份的关心。谢谢!
 
请问朱俭勇:请问贵公司的股票具有中长期价值吗?值得我投资吗?
朱俭勇:您好!我深信公司股票具有中长期投资价值。本公司主业经过良好的经营和发展,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着主营业务的不断完善,公司将进入高速发展期。同时,您还可以看到本行业发展的巨大潜力。谢谢!
 
请问周喜华:影响公司主营业务收入的原因有哪些?
周喜华:您好!报告期内公司主营业务收入稳步增长,具体影响因素包括:(1)生鲜猪肉;(2)生鲜禽肉;(3)饲料;(4)火腿;(5)酱卤制品。
具体内容详见招股说明书,谢谢!
 
请问周喜华:公司财务报表的编制基础是什么?
周喜华:您好!本公司财务报表以持续经营为编制基础。谢谢!
 
请问周喜华:公司报告期内管理费用情况如何?
周喜华:您好!2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司管理费用分别为3,443.90万元、4,442.66万元、5,755.29万元和3,949.20万元,占总费用比例分别为:46.49%、49.11%、55.83%、60.18%。谢谢!
 
请问朱俭军:公司在行业中的市场地位如何?
朱俭军:您好,公司围绕畜禽屠宰核心主业,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,是农业产业化国家重点龙头企业,同时是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业。谢谢!
 
请问朱俭勇:朱叔叔好,华统的主营业务请您介绍一下。
朱俭勇:您好!公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、华统火腿、酱卤制品等。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  你们好!
  时间过得很快,浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,同时也非常感谢全景网为我们提供了交流平台,还要感谢主承销商国信证券股份有限公司以及所有参与本次网上路演的中介机构。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。
  通过与大家共同探讨华统股份的战略规划、经营管理、未来发展等问题,我们从各位投资者朋友这里收集到了许多有利于公司未来发展的宝贵意见和建议。在此,十分感谢广大投资者们的建言献策,我们回去以后将仔细研究,认真落实。
  结合公司战略,以本次募集资金投资项目的实施和投产为契机,优化公司产业区域布局,扩大公司经营规模,为公司逐步发展为全国性的农业产业化龙头企业奠定基础。
  网上路演即将结束,但我们真诚地希望华统股份与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到华统股份参观考察。
请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
  再次感谢大家!
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