保荐人(主承销商):中国中投证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
康拓红外新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
李开民 先生
康拓红外 董事长
秦 勤 先生
康拓红外 董事、总经理
殷延超 先生
康拓红外 财务总监
曹昶辉 先生
康拓红外 副总经理、董事会秘书
  主承销商路演嘉宾:
陈宇涛 先生
中国中投证券 投资银行部执行总经理、保荐代表人
徐彤 先生
中国中投证券 投资银行部董事、保荐代表人
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者及所有关心和支持康拓红外的朋友们:
  大家好!
  欢迎各位参加北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行A股股票的网上路演活动。在此,我谨代表公司的管理团队及全体员工,对大家的积极参与表示热忱的欢迎和衷心的感谢!
  康拓红外是铁路机车车辆运行安全检测与检修行业设备供应商和解决方案提供商,主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备 的研发、生产、销售、安装和服务。
  康拓红外,源于航天,服务铁路。我们承载着艰苦奋斗,勇于攻坚,开拓创新的航天精神,致力于红外探测技术的创新突破和相关应用上的普及推广。公司主营产品铁路车辆红外线轴温智能探测系统(THDS)、铁路车辆运行故障动态图像检测系统(TFDS)、机车车辆检修自动化立体库、铁路车辆信息化产品,技术水平保持国内领先,市场份额一直处于行业前列,大大提高了国内铁路行业装备水平,公司也取得良好的经济效益。
  我认为,康拓红外的快速发展,一方面得益于公司在多年的经营中,成功打造了一套包含研发、工艺、客户网络、质量控制等全方位核心竞争优势;另一方面,由于康拓红外的先发优势和市场地位,公司在中国铁路飞跃式发展的大时代中能够处于极为有利的地位。
这是一个历史性的机遇,我们希望把握住这一机遇,进一步扩大核心品种生产规模,全面提升企业综合实力。因此,我们选择走进资本市场。
通过这次网上路演,我们希望让广大投资者能够对公司有一个更全面的了解,也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。投资者的信任与各界朋友们的支持,是公司未来持续健康发展的动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流,希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。
  今后,我们的发展将与广大投资者的利益紧密相连。公司将借助资本市场这一更高的平台,努力创造更加优良的业绩,回报广大的投资者、回馈我们的社会!
 
 
尊敬的各位投资者、各位支持和关心康拓红外的朋友:
  大家好!
  今天,我非常高兴能与康拓红外的各位高管一起,同大家进行网上交流。
  康拓红外是一家充满成长活力的高科技制造企业。公司主导产品被广泛应用于铁路安全检测与检修系统。随着中国铁路及城市轨道交通的高速发展,康拓红外也迎来了腾飞的契机。本次公司拟发行3500万股,募集资金将全部用于加强公司各类主要产品的技术开发、质量控制及提高服务能力。募投项目的实施,将使公司的生产规模得到较大提升,主要产品的技术水平、可靠性和稳定性将有大幅提高,同时,公司产品开发能力和自主创新能力将 得到加强,并促进公司产品结构进一步优化。
  作为本次首发的保荐机构与主承销商,我们诚挚地向广大投资者推荐这样一家具有发展潜力的优秀企业。我们会切实履行保荐义务,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责,做好本次发行和后续的持续督导工作。
  我们也真诚地希望通过本次网上路演推介,广大投资者能够更加深入、客观地了解康拓红外,能够更准确地把握公司的投资价值和投资机会!
  我们相信,此次首发发行后康拓红外将进一步拓展核心业务,稳健增长,为投资者带来持续、稳定、丰厚的回报。
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!谢谢大家!
 
请问殷延超:请问,募集资金的运用对财务状况的影响?
殷延超:您好。
我们募集资金的运用可促进公司净资产及每股净资产大幅度增长,显著提高公司股票的内在价值。同时,发行人的资产负债率降低,可显著提高公司债务融资的能力,优化公司财务结构,增强防范财务风险的能力。
谢谢。
 
请问徐彤:眼镜叔叔好,公司的主营业务是什么?有哪些优势?谢谢
徐彤:您好!公司是铁路机车车辆运行安全检测与检修行业设备供应商和解决方案提供商,主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。
公司的竞争优势如下:(1)技术及研发创新优势公司自成立以来,秉承“源于航天,服务铁路”的理念,发扬“严、慎、细、实”的航天传统,发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术领域的优势,依托长期在铁路行业积累的丰富经验,始终专注于铁路车辆运行安全检测及机车车辆检修自动化领域的技术研发和自主创新。
在发展过程中,公司不断加大在科研开发方面的投入力度,加快科研成果的产业化进程,形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系,先后在THDS系统、图像系统以及智能仓储系统方面取得十余项具有自主知识产权的专利技术,多次参与相关产品技术标准的制定,多项成果获国家、部级科技进步奖,被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。
(2)人才优势
公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。截至 2014 年12月31日,公司有研发人员60人,其中博士6人,硕士研究生45人。公司现有高级职称人员23人,其中研究员6人,高级工程师17人。公司研发团队得益于航天系统工程设计理念的影响,对产品的设计、研制、实施、质量保证等环节有严谨细致的意识,确保了产品设计的领先性及可靠性。此外,骨干研发人员均具备多年的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业经验,对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。
在科研决策方面,公司设有外部专家委员会,由中国科学院、工程院院士和航天技术、电子工程、自动控制等领域的资深专家组成,指导公司研发战略的制订;公司还成立了内部专家委员会,评聘优秀研发技术骨干为专家,全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、人员考评等各个环节。
(3)市场及品牌优势
公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业,与全路18个铁路局及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系,具有一定的市场先入优势;同时,公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可,在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用,公司的专业品牌得到了市场较好的认可。
(4)营销与服务优势
公司具有覆盖全国的完善销售网络,在全国重点铁路局设有办事处,可以及时响应各地用户的需求;公司制定了一套全面的工程施工及服务流程,以技术研发力量为核心,工程施工和技术服务部门共同参与,为客户提供十分优良的全过程技术支持和服务,以服务赢得客户信赖,以客户信任进一步开拓市场。
(5)管理优势
经过多年革新和发展,公司逐步形成了现代化管理体制。公司稳定的经营管理团队和科学合理的内部管理制度,使公司的管理机制能够稳定并高效的运行。为了适应不断变化的外部环境,企业也在不断的取得、整合、再确认内外部的行政组织技术、资源和功能性能力;不断完善的现代化管理方式使公司拥有更加强大的能力,不断获得新的竞争优势。
公司先后启用了ERP系统、生产管理信息化系统,特别是公司利用自身研发优势,为铁路客户开发了“三个系统”(即设备管理系统、配件配送系统、专家服务支持系统”)并在公司内部延伸推广使用,使得公司的整体质量管理、产品服务与客户的日常设备使用和维护统一起来,为客户提供了便捷、可靠的信息化服务平台,也为公司质量管理、产品追溯以及服务工作的提高,提供了重要的技术手段。
(6)产品质量优势
公司多年以来秉承航天精神,以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工,均严格按照ISO9001的要求进行,并且成立专门的质量监督部门,对所有出厂的产品进行检验,在交付客户前进行严格的内部验收,同时施行与质量挂钩的绩效考核机制,尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。
(7)企业文化优势
公司隶属于中国航天科技集团中国空间技术研究院,在多年的发展过程中,公司管理团队始终以航天精神激励自己,带动员工,在公司内部形成了以航天精神为核心的企业文化,在公司发展、科技创新的过程中发挥了重要作用。公司秉承“艰苦奋斗,勇于攻坚,开拓创新”的航天精神,发扬“严、慎、细、实”的航天传统,以严谨、审慎、细致、扎实的科研作风,践行“质量归零”和“管理归零”的“双归零”要求,保证公司的产品质量和技术领先优势。以上内容引自本次《招股说明书》。谢谢!
 
请问秦勤:请问管理上市公司与非上市公司的最主要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?谢谢!
秦勤:您好,最主要的区别在于一个透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。公司高管已经做好了相关的培训。谢谢!
 
请问徐彤:请介绍一下铁路行业发展情况?
徐彤:您好!铁路行业发展情况整体较好。关于铁路发展情况已在《招股说明书》中作了详细披露,请参阅相关内容。谢谢!
 
请问李开民:请问,影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素是什么?
李开民:您好!
公司管理层认为,从目前公司业务情况及铁路行业的发展情况来看,公司在未来几年内的盈利的持续性与稳定性是有保障的。未来可能影响公司盈利能力连续性和稳定性主要因素如下:
2011年以来,铁路基本建设和固定资产投资减速,从短期来看,对公司的发展可能带来一定程度不利影响。但是公司产品THDS系统和TFDS系统主要用于铁路机车车辆运行安全检测、保证列车(主要为货车)安全运行,是铁路运输不可缺少的安全保障系统,是保障铁路车辆运行安全的重要装备。因此,从长期来看,铁路系统不会因为投资减速而减少对公司主要产品的需求。
此外,未来影响公司盈利能力连续性和稳定性的其他因素主要包括:持续的技术创新能力、市场开拓能力、募集资金项目的盈利性。公司将进一步加大研发投入,巩固已有市场的领先地位,不断成功拓展新的市场领域,加快新产品更新换代的步伐,从而保证公司利润来源的连续性和稳定性。
谢谢!
 
请问李开民:公司能够成功上市,主要因素是什么?
李开民:您好!
公司能够成功上市,主要得益于公司有多年的历史文化底蕴、良好的发展前景和卓越的软硬件实力,并且在未来能够更好的发展和壮大,同时也要感谢众多的中介机构和相关部门的大力支持与帮助。
谢谢!
 
请问秦勤:请分析公司所处市场现状和发展趋势
秦勤:您好,近年来,我国在铁路建设方面进行了大规模投入,投资总额逐年提高,到2010年,全年铁路固定资产(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)和基本建设投资分别达到8,426.52亿元和7,074.59亿元,2011年,投资规模有所回落,全国铁路固定资产和铁路基本建设投资分别为5,863.11亿元和4,610.84亿元,低于2010年和2009年同期数据,但是与“十一五”期间铁路投资规模相比,仍属历史较高水平。2012年,我国铁路投资规模恢复了增长趋势,全国铁路固定资产和铁路基本建设投资分别为6,309.8亿元和5,185.06亿元,与2011年相比,增长幅度分别为7.62%和12.45%。
目前,我国铁路网建设已初具规模,根据铁道部规划,我国铁路建设规模将从“高潮”重返“常态”,以“稳中求进”为总基调,坚持适度超前的原则,推动我国铁路科学发展。2013年7月24日召开的国务院常务会议,研究部署了铁路投融资体制改革和进一步加快中西部铁路建设,将“十二五”期间铁路投资从原计划的2.8万亿增加至3.3万亿,全国铁路营业里程由原定规划目标12万公里增加到12.3万公里。铁路投资规模及运营里程的增加,对我国铁路行业的发展具有较好的推进作用。谢谢!
 
请问殷延超:请分析公司所处市场现状和发展趋势
殷延超:您好!
公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业,与全路18个铁路局及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系,具有一定的市场先入优势;同时,公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可,在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用,公司的专业品牌得到了市场较好的认可。
公司具有覆盖全国的完善销售网络,在全国重点铁路局设有办事处,可以及时响应各地用户的需求;公司制定了一套全面的工程施工及服务流程,以技术研发力量为核心,工程施工和技术服务部门共同参与,为客户提供十分优良的全过程技术支持和服务,以服务赢得客户信赖,以客户信任进一步开拓市场。
谢谢!
 
请问秦勤:请介绍一下贵公司的采购模式?
秦勤:您好,公司主要原材料实行集中统一采购,公司建立了完善的采购管理制度,并严格遵照执行。公司的所有采购合同均按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批,同时采用 ERP 系统进行存货管理、发票管理、货款管理、供应商管理,通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。具体详见招股说明书。谢谢!
 
请问秦勤:未来规划实施会遇到哪些困难?
秦勤:您好,随着募集资金投资项目的实施,公司的经营规模将迅速扩大,员工人数大幅增加,组织结构日益复杂。上述变化对管理水平的要求越来越高,需要公司不断完善管理机制,以适应资本市场要求和公司业务发展需要。谢谢!
 
请问陈宇涛:好,眼镜叔叔,公司的车辆红外线轴温探测系统。是怎么系统?有哪些优势呢?谢谢
陈宇涛:您好!铁路车辆红外线轴温探测系统(即“THDS系统”)是利用物体温度与红外线辐射能量相关的原理,采用非接触式红外辐射测温技术,在铁路沿线探测运行中车辆轴承温度,实现车辆轴承温度的动态监控,智能预报车辆轴承故障,防止铁路车辆热切轴事故发生的运行安全检测系统。公司THDS系统综合运用红外线辐射探测技术、光机电一体化技术、检测与控制技术、计算机网络通信技术等关键技术,实现全路运行车辆轴温的“分散探测、数据集中、联网运行、远程监控、信息共享”,确保铁路车辆运行安全。
公司产品涵盖THDS系统全领域,独家设计开发的红外线全路联网软件系统将铁道部、铁路局、全路几千个红外线轴温探测站联系起来,实现了对列车轴温探测信息的全路共享和实时监控;独家设计研制的红外线动态检测车产品在全路十八个铁路局得到推广运用,实现了定期对全路红外线轴温探测设备进行动态联检,确保运用设备技术性能始终良好。
谢谢!
 
请问李开民:贵公司有哪些未来规划?
李开民:您好!公司未来有三方面的规划:
一、在产品方面,公司以检测技术、控制技术、计算机应用技术等核心技术为中心,横向不断完善现有主要产品体系,纵向致力开拓铁路安全监控检测领域前端、后端业务链;
二、在技术方面,通过研究、开发、产业化的立体联动,为公司持续自主创新提供技术和人才支持,大幅提升公司在铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的综合研发水平,保证公司在未来市场竞争中具备技术先发优势;
三、在市场开拓方面,公司将紧密跟踪铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的发展变化,加强铁路各重点路局、车辆段的区域营销服务中心建设工作,进一步开拓国家铁路、合资铁路、地方铁路、城市轨道交通市场及国际铁路市场,稳步提升公司的市场竞争地位。
详见招股说明书。谢谢!
 
请问殷延超:作为上市公司财务总监,如何看待资本市场上的资本运作?
殷延超:您好!
资本市场运作是企业在谋求发展或是进行战略重组时,对其资源进行重新配置的一种工具。既然是工具,就具有两面性。使用得当,就能使企业良性发展,我们将会以产品市场经营作为基础进行资本市场运作,前者是基础,后者是工具,两者相辅相成。谢谢!
 
请问曹昶辉:作为投资者,最关心的是公司对股东的回报,请问公司如何体现其未来可持续发展能力?
曹昶辉:您好,我们会用实际经营业绩来回报股东和广大投资者。谢谢!
 
请问曹昶辉:在未来的一两年内,公司业绩的增长是否会保持一个相对稳定的态势?
曹昶辉:您好,目前公司整体资产状况良好,偿债能力和盈利能力较强。影响公司盈利能力持续性和稳定性的不利因素比较有限,公司有化解或降低各项因素对盈利能力负面影响的能力,随着公司募集资金项目投产见效,公司未来的盈利水平将持续增长。谢谢!
 
请问曹昶辉:本次发行后的公司净资产规模和经营规模都将大幅扩大,如果公司不具有与公司规模相当的经营管理水平就会影响业务的顺利开展,贵公司有这方面的考虑吗?
曹昶辉:您好,对于公司发行上市后的发展规划做了全面,详尽的分析论证,对于下一步的发展,我们抱有坚定的信心。谢谢!
 
请问秦勤:眼镜叔叔,早上好,欢迎来到舆情监控,哈哈,公司的红外轴温探测系统有哪些优势?谢谢
秦勤:公司自成立以来,秉承“源于航天,服务铁路”的理念,发扬“严、慎、细、实”的航天传统,发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术领域的优势,依托长期在铁路行业积累的丰富经验,始终专注于铁路车辆运行安全检测及机车车辆检修自动化领域的技术研发和自主创新。
在发展过程中,公司不断加大在科研开发方面的投入力度,加快科研成果的产业化进程,形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系,在红外轴温探测系统取得十余项具有自主知识产权的专利技术,多次参与相关产品技术标准的制定,多项成果获国家、部级科技进步奖,具体的详见招股说明书。谢谢!
 
请问秦勤:公司的主要竞争对手有哪些?
秦勤:您好,在THDS系统主要的设备生产厂家主要包括哈尔滨威克科技有限公司及广汉科峰电子有限责任公司。在图像系统领域,行业内其他主要企业包括北京京天威科技发展有限公司、哈尔滨科佳通用机电有限公司、武汉华目信息技术有限责任公司(以下简称“武汉华目”)、黄石邦柯科技股份有限公司,北京新联铁科技股份有限公司,在自动化立体库领域里其它的主要企业包括黄石邦柯科技股份有限公司,广州捷丰公司。谢谢!
 
请问秦勤:请介绍一下铁路机车车辆运行安全检测与检修行业发展概况?
秦勤:您好,铁路机车车辆运行安全检测与检修行业是我国铁路运营管理体系的重要组成部分,其主要作用是采用动态检测和静态检修相结合的方式,确保铁路机车车辆运行安全。其中,在车辆运行安全检测领域,通过采取轨边在线检测、监控等技术手段,保障移动车辆在线运行安全;在机车车辆检修领域,通过使用相关检修类设备,在机车车辆段等固定场所,对机车车辆进行临时及定期检修,保证机车车辆使用质量状态良好,确保机车车辆运行安全。机车车辆运行安全检测与检修行业,为我国铁路运输提供了强有力的安全保障,促进了我国铁路客货运输不断快速发展。谢谢!
 
请问李开民:实施发展计划,面临哪些困难?
李开民:您好!
本次募集资金到位后公司净资产规模增长较快,资金规模的扩大和业务的快速拓展,对公司在资源配置及运营管理,特别是资金管理和内部控制等方面带来新的挑战。公司在未来三年将处于高速发展阶段,要实施上述计划,公司迫切需要各层次、各类型的人才。这是很重要的一项。谢谢!
 
请问李开民:请问公司的生产模式是什么样的?
李开民:您好!
公司生产的主要产品属于光机电一体化产品及配套系统软件,产品构成复杂,具有高科技含量和高附加值的特点。产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。具体内容参见招股说明书。谢谢!
 
请问曹昶辉:请问贵公司的主要产品有哪些?
曹昶辉:您好,公司主要产品包括应用于铁路车辆运行安全检测领域的铁路车辆红外线轴温探测系统(英文简称“THDS”)、列车运行故障动态图像检测系统和应用于机车车辆检修自动化领域的机车车辆检修智能仓储系统。谢谢!
 
请问秦勤:请问贵公司的销售模式是什么?
秦勤:您好,公司主要采用直销的营销模式进行产品销售,销售业务主要通过参与客户招标取得。根据铁路部门产品采购惯例,铁路车辆运行安全检测与检修专用设备主要采取招投标模式进行。建设项目在完成规划、设计、预算审批后,由各铁路局、专业铁路公司或铁路建设单位组织招标。铁路车辆运行安全检测与检修专用设备的安装与调试由各铁路路局、专业铁路公司、铁路建设单位组织行业内企业实施。销售价格主要由招标确定,对于部分大中修设备及零配件采购价格,则可通过与客户协商确定。 谢谢!
 
 
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今天的网上交流即将结束,在此,我谨代表北京康拓红外技术股份有限公司对各界朋友的热情参与和大力支持表示最衷心的感谢。
  通过三个小时的沟通与交流,相信各位对康拓红外有了进一步的了解和认识。大家为公司健康成长和价值提升提出了很多宝贵意见和建议,这使我们受益匪浅!康拓红外即将成为一家公众公司,我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求,及时、完整、准确地做好信息披露工作,与各界朋友共谋发展,以良好的业绩回报全体股东,回报社会!我们真切期望今后能与各位通过各种方式继续保持密切联系和沟通,并期待各位给予我们长期的关注和支持!
  最后,感谢各位抽出宝贵时间积极参与路演!感谢全景网为路演提供的互动平台和良好服务!感谢保荐机构中国中投证券有限责任公司、财经公关翰海宏业投资咨询有限公司及所有中介机构为本次公司股票公开发行所付出的辛勤劳动和提供的宝贵支持!
  祝大家身体健康!谢谢各位!
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